VAT kwartalny - proporcja sprzedaży w pełnej księgowości

[cichon]

Mam mały problem z VATowcem
Kwartalny VAT i CIT dla spółki z o.o. Daty ustawione i komunikat jak w załaczniku. Wyskakuje podczas sumowania.
Do tego nie mogę w żaden sposób ustawić proporcji sprzedaży ustalonej z US. Kwoty VAT są liczone dobrze z tym że kwota VATu nienaliczonego a nie rozliczonego pojawia się błędnie (i kwartalnie i miesięcznie) powodując za duże KUP. Równolegle robię to samo ręcznie stąd moje zdziwienie. Pomaga wyłączenie liczenia proporcji ale wtedy trzeba ręcznie podawać VAT nie naliczony za kwartał w KUP. Można to jakoś naprawić/ustawić?

vatowiec.png (9.79 KIB) Obejrzany 15986 razy

[tess15]

Ja też mam podobny problem - wyskakuje mi to okienko i nie wiem jak to mam poprawić . Orócz tego nie wiem jak i gdzie mozna ustawić wskaźnik odliczania podatku vat wg struktury . Dokumenty księguję w rejestrze B ale mam ujęty cały podatek z faktury - 100 % , gdzie i jak ustawić wskażnik czy inne potrzebne rzeczy aby w rejestrze zakupu był podatek do odliczenia w wysokości 83% . Jeśli można by było prosić o kompletne instrukcje dotyczące ustawienia programu celem jego prawidłowego działania. Z góry dziękuję .

[Pio]

Ciężko się wymyśla powody bez danych, ale komunikat może się pojawić jak jest wpisana zapłacona kwota podatku bez daty.
Jeśli rozliczenie jest miesięczne, to tylko w zestawieniu miesięcznym wpisujemy kwoty i daty,
a jak kwartalne to tylko w zestawieniu kwartalnym.

Odnośnie liczenia proporcji, są brane dane z kolumn "Obr...."
i jeśli jest zaznaczenie w kolumnie "r", to program tych danych nie będzie aktualizował, bo zakłada się wówczas, że użytkownik wie lepiej

[cichon]

Odpowiedź znam tylko problem w tym, że to nie działa. Nijak nie mogę ustawić proporcji lub wpisać danych do proporcji. Wpisywać w poprzednim rok? W jakieś specjalne pole? Wpisując dane wg podanej instrukcji, nie są one uwzględniane w podatku.
Dodatkowo nie podlicza mi kolumn "Obr.zak." i "Obr.c.zak." pomimo ustawienia odpowiednich kategorii przy zakupach. Jedyny obrót jaki mam to sprzedaż bieżąca wynikająca z fv.

[cichon]

Jak widzę problem proporcji VATu i podliczania obrotów zakupów jest nierozwiązywalny... a szkoda ;/ bo program ze swą elastycznością zaczynał mi się podobać

[cichon]

Minęło trochę czasu... i komunikat pokazuję trochę więcej ale problemu wciąż nie udało mi się rozwiązać ;/

[Pio]

Proszę podesłać mi plik PVAT.dbf na p@vatowiec.pl

[cichon]

Kontynuując temat proporcji VAT... powyższe problemy udało mi się rozwiązać w starym roku. W nowym roku trzeba dokonać rocznej korekty VAT wynikającej z szacunkowego współczynnika proporcji a z rzeczywistego wynikającego z dokumentów zaksięgowanych. Z zaksięgowaniem na kontach nie ma problemu ale jak to wpisać do księgi dokumentów lub rejestru VAT tak by 'samo się' liczyło poprawnie do deklaracji VAT-7K (lub miesięcznej), no i w konsekwencji zwiększało lub zmniejszało KUP i PD.

[Pio]

Pozycja w Rejestrze VAT, to nie tylko faktura vat, ani inne kombinacje

Pozycja w RV, to dane do liczenia, czyli można dodać pozycję bez rodzaju, bez kontrahenta, z opisem np. "korek VAT"
i w stopce wrzuć różnicę.

[keler]

Minęło trochę czasu... i komunikat pokazuję trochę więcej ale problemu wciąż nie udało mi się rozwiązać ;/

Udało się znaleźć rozwiązanie? bo u mnie też jest ten problem - pomimo nie wpisanych danych w tabeli miesięcznej