Strona 1 z 1

korekta JPK - zwrot podatku VAT

PostWysłany: 25.04.2022 01:39
przez henrykdeptula
Witam!
Proszę o pomoc, bo nie mogę zrobić korekty JPK za luty, w której chcę zadeklarować podatek VAT naliczony do zwrotu na rachunek, a nie do przeniesienia na następny miesiąc, jak było pierwotnie. Powinny być wypełnione poz. 54 i 57 deklaracji, a P.62 wyzerowana, a tego nie ma w wygenerowanym pliku JPK.
W załączeniu plik JPK tej korekty - jest identyczny z pierwotnym.
Przesyłam też skan Zestawienia VAT, bo z tego miejsca generuję plik JPK - nie wiem, co tu zrobić, aby zaznaczyć VAT do zwrotu, a nie do przeniesienia, jak jest tam umieszczone pierwotnie.

Dziękuję z góry!
Henryk

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

PostWysłany: 25.04.2022 09:22
przez kris6112
A próbowałeś dopisać w notatniku ręcznie te pozycje?

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

PostWysłany: 25.04.2022 12:25
przez henrykdeptula
Nie wiem, jak mają wyglądać te wpisy, które miałbym ręcznie wpisać w Notatniku.

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

PostWysłany: 25.04.2022 14:15
przez henrykdeptula
Zamieniłem ręcznie w Notatniku P.53 na P.54 oraz P.62 na P.57.
W załączeniu plik JPK po zmianach.
Teraz spróbuję wysłać do US.

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

PostWysłany: 25.04.2022 14:28
przez henrykdeptula
Niestety, wysyłkę odrzuciło - status semantyczny nieprawidłowy.
W załączeniu komunikat z wysyłki.

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

PostWysłany: 25.04.2022 16:30
przez henrykdeptula
zauważyłem błąd w wysłanej korekcie pliku JPK- w pozycji P.57 nie wpisałem "1", jak pokazałem w ostatnim załączniku - zostawiłem poprzednią wartość "2380" z dawnej poz. P.62.
Jeszcze nie wysłałem ponownie, bo strona z Klient JPK nie chce otworzyć się, mam nadzieję, że teraz może przejdzie.

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

PostWysłany: 25.04.2022 19:07
przez henrykdeptula
Udało się wysłać tę korektę JPK . pobrałem UPO.
Dzięki za pomoc.