korekta JPK - zwrot podatku VAT

Jednolity Plik Kontrolny
Regulamin forum
Jeśli wątek dotyczy błędów proszę wkleić log i odpowiedni fragment JPK*.xml

korekta JPK - zwrot podatku VAT

Postprzez henrykdeptula » 25.04.2022 01:39

Witam!
Proszę o pomoc, bo nie mogę zrobić korekty JPK za luty, w której chcę zadeklarować podatek VAT naliczony do zwrotu na rachunek, a nie do przeniesienia na następny miesiąc, jak było pierwotnie. Powinny być wypełnione poz. 54 i 57 deklaracji, a P.62 wyzerowana, a tego nie ma w wygenerowanym pliku JPK.
W załączeniu plik JPK tej korekty - jest identyczny z pierwotnym.
Przesyłam też skan Zestawienia VAT, bo z tego miejsca generuję plik JPK - nie wiem, co tu zrobić, aby zaznaczyć VAT do zwrotu, a nie do przeniesienia, jak jest tam umieszczone pierwotnie.

Dziękuję z góry!
Henryk
Załączniki
JPK-luty-2022.txt
(2.34 KIB) Ściągnięto 55 razy
Zestawienie-VAT-wycinek.png
JPK-luty-2022.txt
(2.34 KIB) Ściągnięto 52 razy
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

Postprzez kris6112 » 25.04.2022 09:22

A próbowałeś dopisać w notatniku ręcznie te pozycje?
kris6112
 
Postów: 219
Dołączył: 18.03.2008 10:52

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

Postprzez henrykdeptula » 25.04.2022 12:25

Nie wiem, jak mają wyglądać te wpisy, które miałbym ręcznie wpisać w Notatniku.
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

Postprzez henrykdeptula » 25.04.2022 14:15

Zamieniłem ręcznie w Notatniku P.53 na P.54 oraz P.62 na P.57.
W załączeniu plik JPK po zmianach.
Teraz spróbuję wysłać do US.
Załączniki
JPK-luty-202-reczny-wpis.txt
(2.34 KIB) Ściągnięto 51 razy
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

Postprzez henrykdeptula » 25.04.2022 14:28

Niestety, wysyłkę odrzuciło - status semantyczny nieprawidłowy.
W załączeniu komunikat z wysyłki.
Załączniki
Status-semantyczny.docx
(12.89 KIB) Ściągnięto 53 razy
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

Postprzez henrykdeptula » 25.04.2022 16:30

zauważyłem błąd w wysłanej korekcie pliku JPK- w pozycji P.57 nie wpisałem "1", jak pokazałem w ostatnim załączniku - zostawiłem poprzednią wartość "2380" z dawnej poz. P.62.
Jeszcze nie wysłałem ponownie, bo strona z Klient JPK nie chce otworzyć się, mam nadzieję, że teraz może przejdzie.
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34

Re: korekta JPK - zwrot podatku VAT

Postprzez henrykdeptula » 25.04.2022 19:07

Udało się wysłać tę korektę JPK . pobrałem UPO.
Dzięki za pomoc.
henrykdeptula
 
Postów: 26
Dołączył: 09.01.2018 16:34


Powróć do JPK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

cron