problem z JPK_VAT7K

Jednolity Plik Kontrolny
Regulamin forum
Jeśli wątek dotyczy błędów proszę wkleić log i odpowiedni fragment JPK*.xml

problem z JPK_VAT7K

Postprzez ryszard_f » 13.01.2021 00:17

Dobry wieczór wszystkim

Zabrałem się do zrobienia w/w deklaracji ale mam problem . Najpierw program MF odrzucił mi ze względu na brak daty urodzenia ale to mogłem wpisać ręcznie . Natomiast druga sprawa to nie wypełniona pozycja 45 i tu nie jestem pewien co tam powinno być . Co szanowne ministerstwo uważa za usługi pozostałe (czy inne niż nabycie towarów do dalszego zbycia ? inaczej koszty ? ) czy też może coś zupełnie innego . Mój Vaciak tego pola nie wypełnia ( aktualizację zrobiłem zgodnie z grudniową informacją . Wpisałem 0 ale to też nie spowodowało przyjęcia deklaracji . Dostałem następującą informację
Status, Element, Opis problemu
Błąd,PodatekNależny,Wartość podatku należnego 2694.65 nie jest równa sumie pól K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_32, K_33 oraz K_34 pomniejszonej o pola K_35 i K_36, z wyłączeniem faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP). 1079.60.
Błąd,PodatekNaliczony,Wartość podatku naliczonego 436.30 nie jest równa sumie pól K_41, K_43, K_44, K_45, K_46 oraz K_47 175.25.
Może to wpisanie 0 dało taki efekt. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł bardzo proszę o informację

Pozdrawiam

Ryszard
ryszard_f
 
Postów: 67
Dołączył: 13.02.2009 11:25

Re: problem z JPK_VAT7K

Postprzez ryszard_f » 13.01.2021 14:49

Witam ponownie
Zauważyłem że w przygotowanym pliku xml nie ma danych ani znacznika zakończenia w polu 45 jaki i brakuje całkowicie pola 46
Pozdrawiam

Ryszard
ryszard_f
 
Postów: 67
Dołączył: 13.02.2009 11:25

Re: problem z JPK_VAT7K

Postprzez ryszard_f » 13.01.2021 14:58

ryszard_f
 
Postów: 67
Dołączył: 13.02.2009 11:25

Re: problem z JPK_VAT7K

Postprzez ryszard_f » 14.01.2021 02:21

Witam ponownie drążąc problem

Po spokojnej analizie tego co napisano wynika , że nie zgadzają się kwoty z grudnia Kwota ogólna kwartału zarówno sprzedaży jak i zakupu jest właściwa ale chyba umieszczona w niewłaściwych miejscach bo jak błędne zostały wykazane kwoty grudniowe . Mimo że aktualizowałem zarówno program jak i JPK dalej są błędy .

Pozdrawiam

Ryszard
ryszard_f
 
Postów: 67
Dołączył: 13.02.2009 11:25

Re: problem z JPK_VAT7K

Postprzez ryszard_f » 14.01.2021 22:20

Problem rozwiązałem ale on pozostał . Program w miejsce gdzie powinien wpisać zbiorcze dane z grudnia zarówno w sprzedaży jak i zakupie wpisuje dane z 3 miesięcy. Nie wiem czy wynika to stąd że mam starą definicję xml ale nigdzie nie znalazłem innej . W każdym razie problem wymaga szybkiej poprawy albo proszę o informację co mam zrobić. Naprawiłem ręcznie ale to nie jest metoda

Pozdrawiam

Ryszard
ryszard_f
 
Postów: 67
Dołączył: 13.02.2009 11:25

Re: problem z JPK_VAT7K

Postprzez soquuu » 17.01.2021 23:04

Dobry wieczór,
Panie Ryszardzie, które pola ostatecznie Pan poprawił? Dla mnie błąd jest troche niezrozumiały, bo rozliczam się kwartalnie, za pazdziernik i listopad wysylalem tylko część rozliczeniową, a w grudniu deklaracyjną za kwartał i rozliczeniową za grudzień w jednym pliku, więc siłą rzeczy podatki za kwartał nie będą równe sumie pól z części rozliczeniowej za grudzień.
soquuu
 
Postów: 10
Dołączył: 15.01.2019 11:09

Re: problem z JPK_VAT7K

Postprzez zzzzzppppp » 17.01.2021 23:55

Mam to samo - ale patrz następny post.
Ostatnio edytowany przez zzzzzppppp, 18.01.2021 11:47, edytowano w sumie 1 raz
zzzzzppppp
 
Postów: 4
Dołączył: 19.04.2011 20:17

Re: problem z JPK_VAT7K

Postprzez zzzzzppppp » 18.01.2021 00:07

Mam to samo - ale znalazłem odpowiedz jak to poprawić ręcznie (za ten kwartal) w wątku:
Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020
wiec na razie sobie poradzę - ale miejmy nadzieję, że to będzie poprawione w Vatowcu.
Pozdrawiam
zzzzzppppp
 
Postów: 4
Dołączył: 19.04.2011 20:17

Re: problem z JPK_VAT7K

Postprzez soquuu » 18.01.2021 00:16

zzzzzppppp napisał(a):Mam to samo - ale znalazłem odpowiedz jak to poprawić ręcznie (za ten kwartal) w wątku:
Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020
wiec na razie sobie poradzę - ale miejmy nadzieję, że to będzie poprawione w Vatowcu.
Pozdrawiam

Uważam ze podany tam sposób jest błędny, w części deklaracyjnej maja być wartości za kwartał a nie za grudzień „bo da się wysłać”
soquuu
 
Postów: 10
Dołączył: 15.01.2019 11:09

Re: problem z JPK_VAT7K

Postprzez zzzzzppppp » 18.01.2021 11:56

Tak, masz rację - z tamtego postu po prostu wziąłem/potwierdziłem informację, że:
- element P_45 - będąc pustym - jest błędny, i należy go ręcznie usunąć
- błędne są wartości w elementach PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony - bo zawierają sumy za cały kwartał, a powinny zawierać sumy za miesiąc grudzień - i należy po prostu zamienić 2 złe wartości na dobre; te dobre wartości można znaleźć generując plik JPK_V7M za jeden miesiąc wlasnie grudzień, i należy je wpisać do pliku JPK_V7K w miejsce błędnych

(Natomiast cały element zbiorczy Deklaracja w pliku JPK_V7K jest generowany prawidłowo - zawiera sumy za cały kwartał - i nie należy tu nic zmieniać;
podobnie element zbiorczy Naglowek jest poprawny - m.in. w elemencie KodFormularza zawiera prawidłowe dane dla atrybutów wersjASchemy i kodSystemowy - właśnie wymagane dla JPK_V7K a nie dla JPK_V7M - NIE WOLNO go zmieniać).
zzzzzppppp
 
Postów: 4
Dołączył: 19.04.2011 20:17

Następna

Powróć do JPK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości

cron