Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Jednolity Plik Kontrolny
Regulamin forum
Jeśli wątek dotyczy błędów proszę wkleić log i odpowiedni fragment JPK*.xml

Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez legal » 07.01.2021 01:21

Wprowadzam JPK-V7K za IV kwartał 2020 i otrzymuję kod błędu:
Wynik weryfikacji semantycznej.

Błędy semantyczne w pliku: JPK_V7K_2020 4.xml
Linia [39] pozycja [12] The 'http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9394/:P_45' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/:TKwotaC' - The string '' is not a valid Integer value. The 'http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9394/:P_45' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/:TKwotaC' - The string '' is not a valid Integer value.
Bardzo proszę o pomoc.
Załączniki
JPK_V7K_2020 4.xml
(3.29 KIB) Ściągnięto 550 razy
legal
 
Postów: 7
Dołączył: 15.11.2020 14:29

Re: Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez bart0700 » 08.01.2021 18:43

legal napisał(a):Wprowadzam JPK-V7K za IV kwartał 2020 i otrzymuję kod błędu:
'http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9394/:P_45' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype



W pliku XML masz puste pole przy P_45. Jeżeli nie ma wartości w deklaracji dla tej pozycji wpisz "0"
Sprawdź Zestawienia -> Podatek Vat czy masz wpisane kwoty zapłaty zgodne z wcześniejszymi deklaracjami. Potem SUMUJ.
bart0700
 
Postów: 5
Dołączył: 18.02.2018 20:09

Re: Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez legal » 08.01.2021 19:13

Status, Element, Opis problemu
wpisałem 0 w pozycji 45 i teraz :
status semantyczny poprawny ale status merytoryczny wykazuje:

Błąd,PodatekNależny,Wartość podatku należnego 4537.90 nie jest równa sumie pól K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_32, K_33 oraz K_34 pomniejszonej o pola K_35 i K_36, z wyłączeniem faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP). 920.00.
Błąd,PodatekNaliczony,Wartość podatku naliczonego 1536.28 nie jest równa sumie pól K_41, K_43, K_44, K_45, K_46 oraz K_47 51.23.

Dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę o dalszą .
Nie wiem jak i gdzie szukać tych pól "K16" K 18" itd
legal
 
Postów: 7
Dołączył: 15.11.2020 14:29

Re: Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez kwyrzyk » 09.01.2021 16:15

Mam identyczny problem. Po wpisaniu 0 w pole 45 - takie same pojawiają się błędy w statusie merytorycznym. Również proszę o pomoc.
kwyrzyk
 
Postów: 1
Dołączył: 18.10.2020 16:11

Re: Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez Karol » 10.01.2021 06:29

Są tutaj dwa niezależne problemy.

Pierwszy dotyczy tego pola P_45 które jest opcjonalne, ale nie może być puste. Rozwiązanie jest proste, poniżej kroki:
Menu: System > Definicje XML
Trzeba wybrać: JPK_V7K - Jednolity Plik Kontrolny V7K
Rozwijamy w drzewie: [+] 3.Deklaracja, [+] 2.PozycjeSzczegolowe, [.] P_45
Klikamy na pierwszy wiersz i w polu "formuła eksportu" wpisujemy:
.F.

Drugi problem jest taki, że formularz jest generowany dla kwartału i w formułach Ewidencja: SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz jest formuła aby pomijać wiersze z dwóch pierwszych miesięcy kwartału (tak się przynajmniej domyślam). To w zasadzie na tym etapie robi robotę, bo faktycznie filtruje wiersze tylko z ostatniego miesiąca kwartału.
Natomiast w polach SprzedazCtrl/PodatekNalezny oraz ZakupCtrl/PodatekNaliczony są najwyraźniej wpisane wartości zsumowane dla całego kwartału.
I to jest problem, gdyż te wartości nie sumują się z tym co jest na liście z ostatniego miesiąca.
Niestety nie wiem jak poprawić formuły, aby liczone były tylko dla miesiąca.

Jako tymczasowe rozwiązanie to mam tylko taki pomysł, żeby wygenerować dwa JPK-V7K (dla kwartału i dla miesiąca) i część deklaracyjną z kwartalnego skopiować ręcznie do tego miesięcznego i powinno być dobrze.
Karol
 
Postów: 20
Dołączył: 06.11.2020 10:02

Re: Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez legal » 12.01.2021 02:51

Dziękuję za podpowiedzi:
Pole 45 wykonałem sugestią Karola i jest OK
W polach VAT sprzedaży i zakupu ręcznie wpisałem prawidłowe kwoty dla miesiąca grudnia zamiast tych zsumowanych dla kwartału.
W ten sposób uzyskałem poprawy plik, który nadaje się do wysyłki.
Mam nadzieję, że do końca I kwartału definicje zostaną poprawione i nie będzie potrzeby tak kombinować.
Pozdrawiam
legal
 
Postów: 7
Dołączył: 15.11.2020 14:29

Re: Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez Savek » 14.01.2021 01:42

Dziękuję za ręczny sposób korekty pliku jpk.
Jest to jedyny sposób na wysyłkę tego pliku.

@Piotr, w tym kwartale można to poprawić ręcznie. Czy skorygujesz ten problem w tym kwartale?

Z góry dziękujemy ;)
Savek
 
Postów: 52
Dołączył: 28.01.2017 20:26

Re: Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez Savek » 26.04.2021 15:35

Witam,
W tym kwartale również w JPK_VAT7K sumuje VAT za cały kwartał, a powinien tylko za ostatni miesiąc.
Jedyna możliwość doprowadzenia pliku do poprawnego formatu to korekta ręczna.
Piotrze, czy można liczyć na poprawkę tego formularza?
Savek
 
Postów: 52
Dołączył: 28.01.2017 20:26

Re: Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez Pio » 03.05.2021 08:11

Wydaje mi się, że już ten problem był rozwiązany.
Na początku generowania ewidencji jest ustawiany PVAT na miesiąc.
Czy był wykonany import definicji XML JPK_V7K ?
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Błąd JPKV7K za IV kwartał 2020

Postprzez Savek » 03.05.2021 15:05

Dziękuję Piotr,
Zrobiłem dogrywkę, ale nie zaktualizowałem definicji JPK.
Jest OK
Savek
 
Postów: 52
Dołączył: 28.01.2017 20:26


Powróć do JPK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości

cron