Zła kwota Vat w Jpk

Jednolity Plik Kontrolny
Regulamin forum
Jeśli wątek dotyczy błędów proszę wkleić log i odpowiedni fragment JPK*.xml

Zła kwota Vat w Jpk

Postprzez rakus19 » 28.02.2018 00:03

Witam
Rozliczam Vat kwartalnie i w 2017 w grudniu była strata ale cały 4 kwartał był na + i zapłaciłem podatek.
teraz w styczniu chcąc wygenerować jpk muszę przełączyć na podatek miesięczny i program zaciąga stratę z grudnia i obniża nią podatek vat za styczeń i w jpk jest zła kwota.
Jeśli ktoś wie jak mogę to rozwiązać z góry dziękuję za pomoc.
rakus19
 
Postów: 4
Dołączył: 26.02.2018 19:03

Re: Zła kwota Vat w Jpk

Postprzez Pio » 28.02.2018 07:36

Podatek VAT jest liczony cały czas, nie ma okresu np. rocznego jak dochodowy.
Czy skoro jest metoda kwartalna, to są wykonywane zapisy zapłaconego podatku i daty zapłaty w zestawieniu podatku vat ?
Powinny być, i nie może być takich zapisów po przełączeniu na miesiące.
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Zła kwota Vat w Jpk

Postprzez rakus19 » 28.02.2018 19:52

vatowiec1.jpg


Witam
może zobrazuję problem na załączonym zdjęciu
płacę podatek kwartalnie i dla stycznia na razie mam 7844 ale jak przełącze na miesięczny aby wygenerować jpk to pomniejsza mi podatek o nadpłatę 1249 z grudnia 2017 choć zapłaciłem za ostatni kwartał 2017 i niema nadpłaty
czy jest jakaś możliwość aby np w 2018 pokazywał miesięcznie vat a w 2017 kwartalnie ?
bo po zmianie zmieniają się wszystkie lata wstecz a przecież można np zmienić z kwartalnego na miesięczny i będzie ten sam problem
rakus19
 
Postów: 4
Dołączył: 26.02.2018 19:03

Re: Zła kwota Vat w Jpk

Postprzez Pio » 28.02.2018 21:41

nie widać "D.Zapłaty" bardzo ważnej kolumny

ta kolumna wskazuje metodę/okres liczenia
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Zła kwota Vat w Jpk

Postprzez rakus19 » 28.02.2018 23:27

1vatowiec.jpg
2vatowiec.jpg
rakus19
 
Postów: 4
Dołączył: 26.02.2018 19:03

Re: Zła kwota Vat w Jpk

Postprzez rakus19 » 28.02.2018 23:29

3vatowiec.jpg
4vatowiec.jpg
rakus19
 
Postów: 4
Dołączył: 26.02.2018 19:03

Re: Zła kwota Vat w Jpk

Postprzez Pio » 01.03.2018 17:50

OK, chyba rozumiem

1. metoda "miesiąc" czy "kwartał" może się zmieniać w ciągu roku (w vaciaku) i program rozpoznaje po dacie zapłaty podatku
2. nie trzeba jednak tutaj gmerać i jedynie zmienić definicję XML dla JPK, bowiem JPK nie jest zaznaniem podatkowym, a tylko raportem
3. na cito można sumę zmienić ręcznie w notatniku

4. na spokojnie w definicji, jednak widzę formułę
PVAT->ZAV
która zawiera sumę podatku naliczonego dla kategorii A

może tutaj jest problem i w zakupy wchodzą inne kategorie ?

Jeśli tak, to trzeba poprawić formułę na sumę, a same kategorie łatwo sprawdzić w RV podsumowaniu miesiąca.
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław


Powróć do JPK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 6 gości

cron