błędy wysyłki JPK_VAT_3

[stah]

>Jaro
tak, ale po co na piechotę.
viewtopic.php?f=79&t=1998&p=8054#p8054

[Jaro]

Za dużo otwartych wątków dot. jpk

Dzięki już poprawiem.

A czy pojawiło się już rozwiązenie zakup odwrotnego obciążenia?

[henrykdeptula]

Dzięki Wygodnis!
Oto jak wygląda plik po wstawieniu Twojej formuły:

</Podmiot1>
<SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta>8xxxxxxx4</NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>Mxxx GmbH</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>xxx, xxx, xxxstrasse 3/5</AdresKontrahenta>
<DowodSprzedazy>1/01/2018</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2018-01-31</DataWystawienia>
<K_11>xxx00.29</K_11>
<K_12>xxx00.29</K_12>
</SprzedazWiersz>
<SprzedazCtrl>
<LiczbaWierszySprzedazy>1</LiczbaWierszySprzedazy>
<PodatekNalezny></PodatekNalezny>
</SprzedazCtrl>
<ZakupWiersz>
<LpZakupu>1</LpZakupu>

Ale ponownie pojawił sie problem z formułą na podatek należny. Jest :<PodatekNalezny></PodatekNalezny>, to prawidłowo?, Czy powinno być 0 w środku ( 0 zł)?
Także problem NIP-u znów pojawił się; brak literek DE przed numerem: <NrKontrahenta>8xxxxxxx4</NrKontrahenta>
Czy ponownie poprawić formuły, jak radzili mi Bartosz (babaj) i Ola Ania wcześniej?:

[wygodnis]

no tak bo jeszcze sekcja "sprzedaż ctrl" do poprawienia albo i nie koniecznie
-tylko jeśli są inne transakcje to <PodatekNalezny> powinno policzyć poprawnie bo z tego nic nie ma.

co do nipu tak zastosowałem się do reguły jaką podała Ola Ania

a zakup odwrotnego obciążenia
będę starał sie zrobić tylko brakuje wolnej chwili
żeby w naliczony wpadło to napisałem tu viewtopic.php?f=79&t=2036
jeszcze druga strona

[henrykdeptula]

Plik już wysłałem, po wstawieniu formuły babaj co do podatku należnego:

iif(PVAT->SA23V+PVAT->SA8V+PVAT->SA5V+PVAT->SA3V>0,PVAT->SA23V+PVAT->SA8V+PVAT->SA5V+PVAT->SA3V,"0")

Przy wysyłce pojawił się komunikat co do NIP-U, jak wcześniej już było:

R,JPK_SprzedazWiersz_NrKontrahenta,,WARNING,Weryfikacja zakończona ostrzeżeniem,"Ostrzeżenie w polu NrKontrahenta. Numer identyfikacyjny (ExtendedNIP DE813461434) nie jest zgodny z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 481/08). [DE813461434]" "

Ale UPO odebrałem. Do tematu NIP-u wrócę, bo mam informację, że na fakturze ma być inny NIP tego kontrahenta - zmieniali się właściciele. Wcześniej NIP podawałem w deklaracji VAT-UE. Nikt niczego nie zauważył, nawet firma niemiecka nie widziała, że na fakturze jest ich stary NIP. Dopiero, gdy przekazałem im ten komunikat o błędzie.

Dzięki Wygodnis,
Pozdrawiam,
Henryk Deptuła

[wygodnis]

tu masz weryfikację nip UE
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
na infolinii KIP potwierdzili że jak ok w Vies to nie ma sie co przejmować bo są zmiany jakiś standardów
(jeśli weryfikacja z linku nie jest pozytywna to gorzej)

[babaj]

A czy pojawiło się już rozwiązenie zakup odwrotnego obciążenia?

W tym wątku: Odwrotne obciążenie pisałem co mi się wydaje.
W innym wątku tu na forum czytałem, że wewnątrzwspólnotowe nabycia mają być po stronie sprzedaży.

[wygodnis]

aha Jaro pytał o odwrotne obciążenie w PL (tego nie używam)
ja na myśli miałem import usług 28b
(robię ale trochę poległem, zaraz przetestuje co mi wyszło i wrzucę co mi jednak nie wyszło)