ania159 napisał(a):Mam sprzedaż głównie z odwrotnym obciążeniem, czy ktoś podpowie co mam zmienić w Definicja XML, żeby wpisywało K(X) i wartości do pliku JPK_VAT XML, na razie po dacie wystawienia przechodzi do następnego sprzedającego. Przy sprzedaży 23% działa bez zarzutu mam K19 i K20 warz z wartościami
Rozwiązanie dla tych kto ma sprzedaż z odwrotnym obciążeniem. Trzeba wpisać w definicjach XML "JPK_VAT_2":
jako: JPK_VAT_2\3.SprzedazWiersz\K_31\
iif(RVN(RV->NR_DOK,'S','A',"OO")<>0, RVN(RV->NR_DOK,'S','A',"OO"),.F.)
faktycznie żeby nie wyrzucało błędu pod czas exportu "w tle" powinna być otwarta tabela PVATS, tak jak opisywał użytkownik "kkucz".
Dla tych kto ma zakup z odwrotnym obciążeniem i stosuję następujący zapis: w rejestrze sprzedaży wprowadza fakturą wewnętrzną (zakup), Kategoria RV-> V(Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca)->Stawka VAT->OO->wszystkie kwoty razem z VATem wymienione:
a) jako: JPK_VAT_2\3.SprzedazWiersz\K_34\
iif(RVN(RV->NR_DOK,'S','V')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'S','V'),.F.)
b) jako: JPK_VAT_2\3.SprzedazWiersz\K_35\
iif(RVV(RV->NR_DOK,'S','V')<>0,RVV(RV->NR_DOK,'S','V'),.F.)
Poniższa formuła działa przy sprzedaży stawką 23% oraz zakupie z odwrotnym obciążeniem:
c) jako: JPK_VAT_2\4.SprzedazCtrl\PodatekNalezny\
iif(PVATS->(dbseek("M"+left(VG('okr'),4)+right(VG('okr'),2)+"SA23V")),PVATS->WAR,"")+iif(PVATS->(dbseek("M"+left(VG('okr'),4)+right(VG('okr'),2)+"SVOOV")),PVATS->WAR,"")