Spis z natury dla celów VAT - Remanent likwidacyjny

[Joannaanna]

Witam,
zamykam działalność i w ostatnim JPK_V7M muszę uwzględnić kwotę wynikającą z remanentu likwidacyjnego jako “Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy”, w deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K jest to pole P_33.

Byłam na KP, nie miałam magazynu, wpisałam ten remanent jako Spis w Rejestrach VAT, ale kwota VAT nie wskakuje do P33 w JPK.

Jak to zrobić?
Proszę o pomoc

[4d4m]

Hmm..
Zbiorcza wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy - wykazana w K_33 (pole opcjonalne). W przypadku braku - pole pozostaje puste.
W definicji jest: iif(round(PVAT->ZSV,0)>0,round(PVAT->ZSV,0),.F.)
-> czyli dotyczy ewidencji zakupu (Z).
A więc albo:
- wpisać SPIS jako zakup (Z) ... może kombinacja ze znakiem + - .
- zmienić w definicji Z na S (sprzedaż S)
(nie analizowałem algorytmu w deklaracji, więc nie wiem, czy to błąd...)
- wpisać ręcznie w XML wartość w pozycję 33.

Swoją drogą to ciekawe zagadnienie ..Pozdrawiam AS.

[babaj]

- wpisać ręcznie w XML wartość w pozycję 33.

Zdecydowanie to rozwiązanie będzie najprostsze. Skoro kończysz działalność, to po co się męczyć z definicjami.
Wygenerować plik, otworzyć za pomocą notatnika i dopisać pozycję, poprawić sumy.