Import Usług Art. 28b w JPK ktoś zrobił?

Jednolity Plik Kontrolny
Regulamin forum
Jeśli wątek dotyczy błędów proszę wkleić log i odpowiedni fragment JPK*.xml

Import Usług Art. 28b w JPK ktoś zrobił?

Postprzez wygodnis » 23.02.2018 19:30

chciałem tu opisać po kolei jak to zrobić ale niestety finalnie nie wychodzi, ktoś to ogarnął?

Ja mam z kategorią Y i tak proponuję, jak macie inaczej to proszę pisać ja mogę sie dostosować zmieniając kategorię od ustalonego okresu
Jeszcze zakładając że import usługi księguje całkiem zwyczajnie w zakupach bez żadnej faktury wewnętrznej ktora jest nieobowiazkowa
(była prośba o ujednolicenie viewtopic.php?f=35&t=1936&p=7574#p7574 ale w zasadzie wyszło na to każdy musi sobie wprowadzać od nowa)

W definicji XML
z X zmieniłem na Y w K_45 (nie wiem czy ktoś używa kategorii X i M, i do czego one są, bo wgrywając nowego Vatowca nie ma tych kategorii)

iif(RVN(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y')+RVN(RV->NR_DOK,'Z','M')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y')+RVN(RV->NR_DOK,'Z','M'),.F.)

analogicznie w K_46
zamiast
iif(RVV(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVV(RV->NR_DOK,'Z','X')<>0,RVV(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVV(RV->NR_DOK,'Z','X')
,.F.)
daję
iif(RVV(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y')<>0,RVV(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y')
,.F.)
(co ciekawe tu nie ma kategorii M)
DO TEGO MOMENTU BYŁO OK
--------------
i po stronie podatku należnego z tego w praktyce nic nie wychodzi bo chyba nie ma innej opcji jak dodać taką transakcję do sprzedaży żeby się tu pojawiła
ALBO MA KTOŚ POMYSŁ?
K_29
iif(RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y'),.F.)
K_30
iif(RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y')<>0,RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y'),.F.)

Jak to opisalem to patrzę i dalej też polegnę na sektorze SprzedazCtrl
bo liczbę wierszy bierze z rejestru sprzedaży gdzie nie mam zakupu wewnątrzwspólnotowego i importu usług art. 28
chyba że ktoś ma w takim przypadku pomysł

Podatek należny
PVAT->SA22V+PVAT->SA23V+PVAT->SA8V+PVAT->SA5V+PVAT->SA3V+PVAT->SA7V+PVAT->SC23V
tu też nie wiem jak doliczyć to co dołożone w K_24 i K_30
może ktoś podpowie?
wygodnis
 
Postów: 69
Dołączył: 09.02.2010 23:11

Re: Import Usług Art. 28b w JPK ktoś zrobił?

Postprzez wygodnis » 23.02.2018 19:37

jak taka transakcja powinna wyglądać w xml (i chyba zostanie w notatniku dopisać)

-<SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>3</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta>IE6388047V</NrKontrahenta>
<NazwaKontrahenta>Google Ireland Ltd</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>Barrow Street, 4 Dublin</AdresKontrahenta>
<DowodSprzedazy>2/1/2018/W</DowodSprzedazy>
<DataWystawienia>2018-01-31</DataWystawienia>
<K_29>41.46</K_29>
<K_30>9.54</K_30>
</SprzedazWiersz>

oraz w sekcji zakupu (poniżej to co wychodzi)

-<ZakupWiersz>
<LpZakupu>2</LpZakupu>
<NrDostawcy>IE6388047V</NrDostawcy>
<NazwaDostawcy>Google Ireland Ltd</NazwaDostawcy>
<AdresDostawcy>Barrow Street, 4 Dublin</AdresDostawcy>
<DowodZakupu>2/1/2018/W</DowodZakupu>
<DataZakupu>2018-01-31</DataZakupu>
<DataWplywu>2018-01-31</DataWplywu>
<K_45>41.46</K_45>
<K_46>9.54</K_46>
</ZakupWiersz>

i jak to w notatniku z edytuje to podsumy i ilości wierszy już też
wygodnis
 
Postów: 69
Dołączył: 09.02.2010 23:11

Re: Import Usług Art. 28b w JPK ktoś zrobił?

Postprzez babaj » 23.02.2018 20:38

Wydaje mi się, że w rejestr sprzedaży trzeba jeszcze raz po prostu wpisać taką fakturę.
Pozdrawiam,
Bartosz
babaj
 
Postów: 185
Dołączył: 21.10.2013 15:21

Re: Import Usług Art. 28b w JPK ktoś zrobił?

Postprzez Pio » 28.02.2018 12:08

W WNT(WNU) stosuje się przynajmniej dwie kategorie.
Pierwszą z oznaczeniem "podatek przeciwstawny", czyli na zakupach należny, a drugą z naliczonym.

Do pierwszej można/trzeba dopisać, żeby generowała się faktura wewnętrzna (kategorie RV, kolumny "rd" i "k.FW".

Ja mam np. tak

rvk.jpg



Oczywiście, można mechanizm wzbogacić stosując 3 kategorie, 1 w dokumencie źródłowym i dwie w fakturze wewnętrznej.
Jedna z nich musi być oznaczona jako podatek przeciwstawny.
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2406
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Import Usług Art. 28b w JPK ktoś zrobił?

Postprzez wygodnis » 05.05.2018 12:11

przepraszam że odp po takim czasie ale musiałem to głębiej przeanalizować a brakowało czasu,
(zarówno WNT jak i import usług)
-niestety na ten moment jedyne rozwiązanie to dodawanie do rejestru sprzedaży jeszcze raz tą samą fakturę,

stosowanie dodatkowej kategorii w zasadzie niczego nie zmienia do JPK
-faktury wewnętrzne z tego co wiem nie są już obowiązkowe, pomyślałem ze jeśliby to pomogło w księgowości to zacząłbym je znów stosować, ale po testach nic lepszego mi nie wyszło.
Wydaje mi się Pio że w praktyce tego nie stosujesz dlatego nie widzisz problemu ( przynajmniej W -wewnątrzwspólnotowe nabycie masz bez wydruku)

Na potrzeby testów na kolejnym komputerze zainstalowałem czystą wersję Vatowca jest tam mechanizm "mechanizm wzbogacić stosując 3 kategorie, 1 w dokumencie źródłowym i dwie w fakturze wewnętrznej"
-ale to nic nie zmienia i nie daje opcji wrzucenia do podatku należnego.
Dodatkowo robi dziwne podsumowania strony w rejestrze oraz w zestawieniach podatku VAT (dubluje, lub potraja kwoty w przypadku 3 kategorii z faktury WNT)

moje głośne myślenie o
K_29
iif(RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y'),.F.)
K_30
iif(RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y')<>0,RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y'),.F.)
nie działa i to nawet nie biorąc pod uwagę że do podsumowania nie pójdzie

więc jak ma ktoś lepszy sposób jak dodanie drugi raz tej faktury do rejestru sprzedaży to proszę się podzielić wiadomościami
wygodnis
 
Postów: 69
Dołączył: 09.02.2010 23:11

Re: Import Usług Art. 28b w JPK ktoś zrobił?

Postprzez Kasia288 » 03.12.2019 12:20

Witam, czy ktoś mógłby w skrócie napisać jakie mam mieć zaznaczone kategorie aby wprowadzić WNT i import usług ? ( aby poszło do rejestru vat naliczony i należny oraz jeden raz do kosztów )
Czy ja w rejestrze vat należnym będę miała te pozycje ?
Próbowałam na różne sposoby ale mi nie wychodzi.
Kasia288
 
Postów: 1
Dołączył: 03.12.2019 11:06

Re: Import Usług Art. 28b w JPK ktoś zrobił?

Postprzez Pio » 11.12.2019 00:54

Pani Kasiu, proszę dodawać nowy wątek w odpowiednim dziale.
Wcześniej warto wrzucić do wyszukiwarki powyżej "WNT", bo chyba było sporo na ten temat.
Dzięki.
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2406
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław


Powróć do JPK

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron