JPK_VAT_3 błędy/problemy

[Savek]

Miałem podobną sytuację z NIPem, okazało się że z jakiegoś (???) powodu miałem w Kontrahentach dwa wpisy mojej firmy.
Skasowałem jeden z nich i sprawa się uporządkowała.
Nie mam więcej pomysłów...
W zakładce Firma i właściciele po prawej stronie jest klawisz Szczegóły.
Jak go przycisnąć pojawia się jeszcze jedno pole NIP - czy jest wypełnione?

Witam,

We wszystkich tych pozycjach jest ten sam NIP i w tym samym formacie. Testowałem raz ciąg liczb (w zakładce szczegóły wpisywał się automatycznie z kreskami), a drugi raz z kreskami pomiędzy cyframi. Zarówno w kontrahentach jak i Firma i właściciele. Niestety we wszystkich przypadkach jpk generuje się bez NIP.

[Ola Anna]

BRAK NIP W XML - Proszę sprawdzić co jest wpisane w SYSTEM/TABELE (wybrać tabelę DK, kliknąć guzik DANE i w pozycji 0000 w kolumnie NIPBK)? Jest wpisany NIP?

[stah]

Ja chciałem to sprawdzić tak:
Słowniki/Kontrahenci
u góry drugie okienko od lewej wybrać NIPbk,
kontrahenci są posortowani wg NIPbk.
Pierwsze 3 pozycje bez NIP to USVAT, USPD, ZUS.
Jeśli program nie widzi NIP tam, gdzie powinien, to na pierwszej pozycji powinna się pojawić nasza firma. Ale w tabeli można od razu wpisać - nie wiedziałem gdzie szukać.

[Ola Anna]

Ale Twój sposób też zadziała - mam wytłuścić, żeby było widać wpis o tabelach?

[stah]

Tak, bo ten temat pojawia się co parę dni

[Ola Anna]

OK, zrobiłam, tylko ktoś by musiał zweryfikować czy powodem jest brak wpisanego NIP w tej kolumnie w tabeli.
EDIT: U mnie w innej firmie to pole w taeli było puste i oczywiście na XML NIP się nie generował.

[Ola Anna]

...ale też coś co mi się już rzuciło, przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym nip kontrahenta wrzuca mi poprawny z kodem kraju wpisanym w edycji kontrahenta,
a przy sprzedaży kodu kraju nie ma...

SYSTEM/ Definicje XML i z listy rozwijanej wybrać JPK_VAT_3, potem w drzewie kliknąć plusik przy JPK_VAT_3 i następnie przy pozycji 3.SprzedazWiersz i potem klikąć 2.NrKontrahenta, a teraz w prawym oknie pod polem 'nazwa' kliknąć dwa razy kropeczkę, aby otworzyła się definicja i w okienko 'formuła' wpisać:

Kod: Zaznacz wszystko

iif(!empty(trim(DK->KK+DK->NIPBK)),trim(DK->KK+DK->NIPBK),"brak")

[Savek]

BRAK NIP W XML - Proszę sprawdzić co jest wpisane w SYSTEM/TABELE (wybrać tabelę DK, kliknąć guzik DANE i w pozycji 0000 w kolumnie NIPBK)? Jest wpisany NIP?

Wielkie dzięki, nic nie było, a po wpisaniu działa.

[seb22]

Myślę że tym razem nie zaśmiecę wątku, doszedłem do źródła mojego problemu
poniżej wpis który w jpk klient mi bruździ

<ZakupWiersz>
<LpZakupu>2</LpZakupu>
<NrDostawcy>5270022391</NrDostawcy>
<NazwaDostawcy>DHL</NazwaDostawcy>
<AdresDostawcy>Warszawa 02-158,wIR 1/13</AdresDostawcy>
<DowodZakupu>PZC1/150</DowodZakupu>
<DataZakupu></DataZakupu>
<DataWplywu>2018-01-02</DataWplywu>
<K_46>1625.01</K_46>
</ZakupWiersz>

po usunięciu wpisu jest OK semantycznie ( i oprócz sumy podatku którą musiałbym zmienić)

Pytanie do wszystkich jak wybrnąć z tego że nie podaje kwoty netto a mam vat naliczony z agencji celnej podczas importu w dokumencie PZC lub jak kto woli SAD.
Wpisuje ręcznie k_45 tj:
<K_45>0.00</K_45> nie pomaga, próbuje
<K_45>brak</K_45> też nie zgodne ze wzorcem.

Kto znajdzie odpowiedź na takie źródło problemu?

Chyba że źle coś robię z VATem z urzędu celnego- ale jakoś musi się znaleźć w rejestrze VAT, podstawy netto nie mogę dać z urzędu celnego bo muszę wyliczyć z faktury wartość do KPiR przynajmniej tak to robiłem do tej pory. (pytanie oboczne czy wpisywać w Dostawcy agencję czy kontrahenta zagranicznego internet mówi że agencję tu DHL ale jak to robić dobrze to nie wiem )

[seb22]

Wysiliłem się porównałem to co wyprodukowała rządowa aplikacja e-mikrofirma i faktycznie powinno być:
<K_45>0.00</K_45>
a w
e-mikrofirma ma
<tns:K_45>0.00</tns:K_45>
(nie wiem dlaczego tns ale to chyba jest nie ważne)

(pierwotnie miałem błąd w dacie dlatego poprzedni wpis się wyprodukował za co przeprawszam )

pytanie następne się rodzi czy można zastosować formułę aby robiła to z automatu i przy wartości netto 0.00 wrzucała wartość <K_45>0.00</K_45>?

(cieszę się i tak że już sprawę mam na finiszu, e-mikrofirma warto przejrzeć aby porównać sobie struktrury wymagane)