vatowiec.pl

Pojawił się błądzik podczas wypisywania faktury zapomniałem wpisać do opisu usługi poprawny PKOB /w tym wypadku PKOB1130 skutkujący VAT em 7%/ na wydruku w rubryce wydrukowało się "O" które zostało tam po poprzednim PKOB sie .

Postanowiłem zrobić korektę

Podczas korygowania poprawiłem usługę skutkiem czego usługa przed korekta i po są identyczne .

Zatem wykasowałem zmianę i dodałem usługę /remon1/ z dodaniem PKOB poprawnego

Niestety dalej na korekcie niczym się nie różnią chociaż oryginał/czyli faktura korygowana dalej jest bez nr PKOB /

Do tego przy wypisywaniu korekty program prosi o wypełnienie notatki .Co tam należy wpisać?

I czy numeracja FKO musi-może być inna od FV czy też może być to kolejny nr z FV


A może wystarczy nota korygująca? Tylko czy ja mam wystawić notę czy odbiorca bo gdzieś wyczytałem że odbiorca.

Kilka spraw:
1. Katalog Towarów i Usług->guzik Kody->kolumna "Data" - ponieważ kod towaru/usługi może się zmieniać w czasie, to właśnie w tym okienku wpisujemy historię zmian kodu (to coś jak adresy kontrahenta)

2. korek musi mieć "winno być", czyli jak się zmienia cena lub/i ilość lub cokolwiek w pozycji, to zostaje pierwotna pozycja,
a jak się zmienia towar/usługa to zerujemy pierwotną pozycję w ilości i dodajemy nową

3. w/g mnie zmiana kodu nie wymaga wystawienia korekty i wystarczy ponowny wydruk, ale to już inna bajka

4. notę wystawia nabywca, czyli wskazuje sprzedawcy gdzie popełnił błąd w dokumencie sprzedaży

ad 3 dokładnie ....wydrukowałbym druga ale poszła przez odbiorce i starostwo do urzędu wojew. i wszyscy po drodze się podpisali/ opisali
ad 4 tak myślałem że odbiorca ale czy tego rodzaju błąd raczej notą korygującą?
no a numeracja faktur korygujących może być dalszym ciągiem Faktur Vat czy osobna numeracja?
dzięki za info

kris6112 napisał(a): no a numeracja faktur korygujących może być dalszym ciągiem Faktur Vat czy osobna numeracja?

Korek to inny rodzaj dokumentu, a ponieważ przyjęło się, że każdy rodzaj dokumentu ma swoją numerację, więc osobna.

dzięki