vatowiec.pl

Witam,

Klient zwrócił się do nas z prośbą o uszczegółowienie danych na wystawionej Korekcie VAT. Chodzi przede wszystkim o:

1) lepsze wyszczególnienie numeru pierwotnej faktury VAT i jej daty wystawienia (nie zauważyli że te dane są).

Proponuje, żeby wstawić gdzieś (najlepiej bezpośrednio pod Korekta VAT) pogrubioną czcionką danych "Do faktury vat nr... z dnia ...." - wtedy nie będzie żadnych pytań.

2) Chcieli jeszcze dopisania słowa "faktura", tak żeby było "Faktura korygująca VAT" lub "Faktura - Korekta VAT".
Z tego co się orientuję, zgodnie z rozporządzeniem, może pozostać obecne: "Korekta VAT", chyba, że coś się zmieniło..
Zmianę w p. 1. można by jednak wprowadzić, będzie bardziej czytelnie.

edi67 napisał(a):.... wtedy nie będzie żadnych pytań.

Będą, klient nie chce jakoś, chce tak samo jak sam(a) ma

Pio napisał(a):Będą, klient nie chce jakoś, chce tak samo jak sam(a) ma

Podzielam część wniosków klienta - można korektę uczynić bardziej czytelną.
Oczywiście żaden z tego priorytet, ale można dopisać do listy zadań

pozdrówka.

Nie wiem, czy tylko u mnie, ale wartości wynikające z wprowadzonych korekt VAT nie pojawiają się w rozrachunkach..

Tzn nie ma ich w Dokumenty > Przelewy ani Zestawienia > Należności i Zobowiązania (po jednej ani drugiej stronie..)?

Główny problem to nie mogę wybrać dokumentu w Banku, kasie... do wydruku KP, KW itp.

Co mogę robić źle?

Niezależnie od rodzaju dokumentu (mechanizm jest jednolity), aby dokument trafił do rozrachunków muszą być: kwota do zapłaty i termin zapłaty.

Pio napisał(a):Niezależnie od rodzaju dokumentu (mechanizm jest jednolity), aby dokument trafił do rozrachunków muszą być: kwota do zapłaty i termin zapłaty.

Dziękuję za informację.
Korekty przy kopiowaniu nie mają domyślnie wybranego terminu płatności, więc dlatego nie pojawiają się w rozrachunkach.
Można pewnie to uwzględnić (żeby przy kopiowaniu jakaś domyślna data się wpisywała może..?)
Tak, czy inaczej dopisałem to do FAQ na wiki.

Jak się odbywa kopiowanie ?

hmm,.. nie wiem jak to się stało, ale we wcześniej wprowadzonych korektach nie miałem wybranej daty "termin".
W tej chwili przy kopiowaniu, czy dodawaniu nowej faktury termin się kopiuje, więc pewnie problem z brakiem faktury w rozrachunkach nie wystąpiłby...
Może to coś u mnie było nie tak...