Suma przychodów

Suma przychodów

Postprzez ewcia » 27.05.2023 22:02

Jak zrobić aby faktury wystawione na osoby fizyczne na które jest paragon nie były sumowane do przychodu po wprowadzeniu do rejestru VAT
ewcia
 
Postów: 32
Dołączył: 06.07.2017 11:19

Re: Suma przychodów

Postprzez 4d4m » 30.05.2023 13:32

Hi Ewa.
Robisz kategorię RV sprzedaż o nazwie P:
Lp = xx
Z = S
K = P
Opis = Sprzedaż do paragonu BEZ sumowania
Druk = "FP"
Konto (puste)
k = Z
zn (puste)
P (puste)
B = X (czyli ptaszek)
zapl. (puste)
O = X
S Rd VAT UE VAT ueU NIPue (puste puste)
bS = X
K.EW rd z. (puste puste)

--- następnie robisz w Katalogu towarów i usług:
Nazwa = FPa Usługa A 23% Faktury FP
kod = do paragonu
ident = (kolejny numer)
K = U (jeśli to usługa)
.... ouste
SV = 23 (bo pozycja wg stawki A 23%)
dlaej RVs = P (<- do odpowiedniej kategorii RV, pacz wyżej_)
RVz (puste)
KDs = N
KDz (puste)
... puste, albo jak potrzeba, to "coś"
JPK_VAT = FP (<- będzie w ewidencji JPK z flagą FP i nie sumuje się do deklaracji)
... puste

--- podobnie nożna zrobić następną nazwę FPb - usługa z 8% VAT...

Fakturę robisz w VAT-sprzedaż
Można ją nazwać "FP" albo zwyczajnie Fv, ale w kol PRZYROSTEK dajesz FP <- wtedy na wydruku będzie
numer w formie " Fv [numer kolejny] z dopiskiem FP ;)
Wybierasz towar FP
automatycznie dostanie flagę "FP" (JPK-VAT)
wejdzie do ewidencji JPK i VAT
ale nie będzie się sumować
nie dekretować!
ewentualnie wyzerować ręcznie "do zapłaty" <- bo zapłacił za Paragon
pozostawić "niezatwierdzone"
UWAGA!
Sprawdzić, czy automatycznie nie weszły jakieś dekretacje (na Odbiorcę)
wykasuj je, bo zamiesza w ewidencji!
MOŻNa ręcznie zatwierdzić (wymusić T w poz K księgowane) dokument, nie będzie później pomyłek..

4d4m
Pecunia non olet, sed nil des­pe­ran­dum.
Awatar użytkownika
4d4m
 
Postów: 74
Dołączył: 23.01.2015 10:04

Re: Suma przychodów

Postprzez ewcia » 16.06.2023 00:19

Hej zrobiłam tak jak opisałeś z tą różnicą że ja nie wystawiam faktur w vatowcu tylko wprowadzam i było super do momentu aż ponownie zrobiłam sumowanie znów to samo w zestawieniu przychodów liczy te faktury podwojnie. Będę wdzięczna za podpowiedź bo to strasznie utrudnia sumowanie roku itp. pozdrawiam
ewcia
 
Postów: 32
Dołączył: 06.07.2017 11:19

Re: Suma przychodów

Postprzez ewcia » 16.06.2023 00:25

Chyba że kategorie księgi mam coś źle
ewcia
 
Postów: 32
Dołączył: 06.07.2017 11:19

Re: Suma przychodów

Postprzez 4d4m » 20.06.2023 19:18

Kategorie RV sprzedaż
Kolumna B ptaszek => nie sumuje do ewidencji vat
Kolumna O bez ptaszka => nie sumuje do obrotów (netto)
Kolumna nD - nie drukować w zestawieniach VAT (w zestawieniach drukowanych mogą być automatyczne sumy, sumują wszystko z wydruku)
Kolumna bS (na końcu) ptaszek => bez sumowania do stopki miesięcznej vat.

to tak w skrócie powtarzam.. :)
4d4
Pecunia non olet, sed nil des­pe­ran­dum.
Awatar użytkownika
4d4m
 
Postów: 74
Dołączył: 23.01.2015 10:04

Re: Suma przychodów

Postprzez ewcia » 21.06.2023 12:36

W rejestrach VAT i JPK te faktury są ok problem pojawia się przy sumowaniu przychodów w PKPIR bo je sumuje a nie powinien
ewcia
 
Postów: 32
Dołączył: 06.07.2017 11:19

Re: Suma przychodów

Postprzez 4d4m » 21.06.2023 19:30

AA to chodzi o kategorię KD..
Pliz zrób nowa kat. np "L" (sprzedaż left)
w której zaptaszkujesz kolumny nD i Bs
W katalogu towarów odpowiednio wpisz ""L" w kol. KDs
4d4
Pecunia non olet, sed nil des­pe­ran­dum.
Awatar użytkownika
4d4m
 
Postów: 74
Dołączył: 23.01.2015 10:04


Powróć do Fakturowanie

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 8 gości

cron