Pio napisał(a):Zbierają się w PVATS.
W PVATS mam sumę transakcji w danym okresie z daną kategorią RV, a do deklaracji potrzeba sumę w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, analogicznie jak jest w deklaracji VAT-UE. Zrobiłem testowe definicje deklaracji VAT-27 korzystając z tabel VATUED i VATUEU. Więcej w wątku:
e-Deklaracje.
Pio napisał(a):- uzgadniamy literki kategorii RV
Chciałbym zauważyć, że w aktualnych definicjach VAT-7 jest pozycja 31,
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) -
kategoria V stawka O[la]O[la], więc może tego już nie zmieniajmy. Brakuje literki kategorii RV dla usług z odwrotnym obciążeniem (rozróżnienie potrzebne jedynie do deklaracji VAT-27). Dodatkowo nadmienię, że kategoria RV "V" tworzy się domyślnie.
Zakup to temat na oddzielną dyskusję. Osobiście robię do każdej transakcji ze stawką OO fakturę wewnętrzną, której nie drukuję i nie drukuję w rejestrze VAT. W aktualnych definicjach do pozycji 34 i 35 sumowane są transakcje z kategorią RV zakupu "V". A skoro tak, faktura wewnętrzna nie jest już nikomu do niczego potrzebna to po co ją generować? Rozwiązanie zaproponowane przez
wygodnis w wątku:
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i Import usług z UE przez analogię może zostać zastosowane i do zakupu z odwrotnym obciążeniem.
Poczyńmy ustalenie to poprawię definicje XML deklaracji.