Faktura z odwrotnym obciążeniem

Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez kris6112 » 25.03.2017 18:54

Faktura ta oprócz tego dopisku z tytułu wątku ma jeszcze kilka cech... Czy nie dałoby się jakoś ich wkomponować Piotrze? Pkt 8 złacznika Dodatkowo nie wiem czy nie ma to też wpływu na deklarację VAT 7; 7k
No i deklaracja VAT 27...chociaz ta jest krótka i jesli faktur mało to z palca ja w e-deklaracjach ogarniamy.

Niemniej na dzień dzisiejszy ja np mam już korektę FV z lutego z normalnej na tą z odwróconym Vatem czyli bez kwot podatku i kwoty brutto. Wiem że nasz Vatowiec jest elastyczny i dałoby się to teraz wyprodukować . Ale szablon i nowy guziczek w wydrukach może?

Próba wystawienia korekty tak aby w specyfikacji była tylko kwota netto na razie nie udaje mi się . W pozycji Vat jest wybór "-" lub 0; 8; 23 a przydałoby by się pole puste i w pozycji brutto też puste. Uwaga nie "-" nie "0" tylko puste.
Załączniki
ogolna informacja.docx
(14.9 KIB) Ściągnięto 880 razy
wskazowki dotyczace wystawiania zbiorczych faktur korygujacych.docx
(13.12 KIB) Ściągnięto 874 razy
Objaśnienia podatkowe z 17 marca 2017 r..pdf
(248.18 KIB) Ściągnięto 866 razy
kris6112
 
Postów: 220
Dołączył: 18.03.2008 10:52

Re: Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez Pio » 30.03.2017 22:18

Proponuję:

- po stronie sprzedaży stosować stawkę vat "OO"
- na jej podstawie mogę wyłączyć wydruk kwot i ewentualnie kolumn podatku vat i wartości brutto
- pola deklaracji zależą od kategorii RV więc możemy uzgodnić jakąś literkę, żeby było u wszystkich tak samo

- po stronie zakupu również odpowiednia literka kategorii RV
- stawka vat powinna być już właściwa do transakcji
- vat naliczony i należny analogicznie do transakcji wewnątrz wspólnotowej

Podsumowując:

- uzgadniamy literki kategorii RV
- czy dla stawki OO ma wyłączać kolumny na fakturze ?
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez babaj » 31.03.2017 10:05

A co z VAT-27?

Jest szansa, żeby dane zbierały się do tabeli tak jak przy VAT-UE?
Pozdrawiam,
Bartosz
babaj
 
Postów: 211
Dołączył: 21.10.2013 15:21

Re: Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez Pio » 31.03.2017 12:06

Zbierają się w PVATS.
Z niej odczytają eksporty do deklaracji i xml.
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez kris6112 » 01.04.2017 13:01

Pio napisał(a):Proponuję:

- po stronie sprzedaży stosować stawkę vat "OO"
- na jej podstawie mogę wyłączyć wydruk kwot i ewentualnie kolumn podatku vat i wartości brutto
- pola deklaracji zależą od kategorii RV więc możemy uzgodnić jakąś literkę, żeby było u wszystkich tak samo

- po stronie zakupu również odpowiednia literka kategorii RV
- stawka vat powinna być już właściwa do transakcji
- vat naliczony i należny analogicznie do transakcji wewnątrz wspólnotowej

Podsumowując:

- uzgadniamy literki kategorii RV
- czy dla stawki OO ma wyłączać kolumny na fakturze ?

Jesteśmy za 3xtak+3xtak +2xtak. Kiedy będzie gotowe to co ewentualnie jeszcze nie jest? ;)
kris6112
 
Postów: 220
Dołączył: 18.03.2008 10:52

Re: Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez Pio » 02.04.2017 08:43

dogrywka - do sprawdzenia

wydruk faktury: jak tylko OO to bez kolumn zbędnych, jak mieszana, to po staremu
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez Pio » 04.04.2017 12:07

.. jakieś uwagi ? ... zamykamy temat ?
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez tramat » 05.04.2017 14:35

Po dogrywce 4,04, nie mogę rozliczać w zakładce bank różnic kursowych. Robie to raz w miesiącu na zbiorczym raporcie.
Dawniej po wybrani z terminarza faktury do rozliczenia automatycznie wchodziła kwota i kurs dokumentu. Obecnie pole kurs r. pozostaje puste a prowadzenie kursu przeliczenia przez bank róznice nie są wyliczone
tramat
 
Postów: 13
Dołączył: 01.09.2009 20:22

Re: Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez Pio » 05.04.2017 16:20

Kursów i okolic nie ruszałem.
A kursy walut są OK ?
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 2551
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Faktura z odwrotnym obciążeniem

Postprzez tramat » 05.04.2017 16:30

Pio napisał(a):Kursów i okolic nie ruszałem.
A kursy walut są OK ?

Sorry. Fałszywy alarm, reindeksacja załatwiła problem .
Dziękuję i pozdrawiam
tramat
 
Postów: 13
Dołączył: 01.09.2009 20:22

Następna

Powróć do Fakturowanie

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości

cron