Rozpoczynam listę, jak w temacie:
1) czy dane o środkach trwałych nalezy wprowadzać ręcznie w oknie środków trwałych, czy też podobnie jak to jest przy wyposażeniu można to robić przez RV lub RD? Pozostałe pytania odnoszą się generalnie do ŚT wpisanych ręcznie w oknie środki trwałe.
2) jak spowodować, żeby odpisy amortyzacjne dla pewnej grupy środków trwałych czy też dla danego ŚT nie były przenoszone do KD (chodzi o KPiR)? Z tego co zauważyłem, to można wykasować Lp. i wtedy danego odpisu nie ma w KD, ale kasowanie czegoś takiego przy ŚT o stawce 2,5 %, to byłoby nieporozumienie - dotyczy przypadków nabycia samochodów osobowych o wartości powyżej 20.000 EUR, gdzie cześć odpisu jest KUP a część nie, ale przy przy sprzedaży należy uwzględnić pełną wartość odpisów również tych nie stanowiących KUP, więc należałoby prowadzić podwójne odpisy dla takiego ŚT.
3) odpis amortyzacyjny dla danego ŚT jest przenoszony atomatycznie do KD, ale w KD nie ma żadnej identyfikacji takiego odpisu, tzn. nie wiadomo od jakiego ŚT on pochodzi (przy dwóch ŚT na krzyż to nie jest problem, ale później zaczynają się schody). Czy jest na to jakiś sposób? Czyba że istnieje możliwość globalnego przenoszenia do KD odpisów za dany miesiąc?
4) gdzie można ustawić, aby dla automatycznego wpisu odpisu amotyzacyjnego w KD pole kontrahent było puste?
5) czy przy FK można odpisy księgować globalnie za cały miesiąc dla wszystkich ŚT (ewentualnie dla danej grupy ŚT), czy też trzeba księgować każdy odpis odzielnie dla każdego ŚT odrębnie w danym miesiącu?
6) czy można gdzieś wydrukować tabelę amortyzacyjną na dany rok (prognozę lub zrealizowaną amortyzację) z podziałem na poszczególne miesiące?
7) czy można gdzieś ustawić, aby pewne grupy ŚT (np. 3 wybrane z 10 wprowadzonych) nie były uwzglęniane na wydruku wykazu czy raportu? - wiąże się z to pytaniem nr 2.
8) jak ustawić amortyzację degresywną dla danego ŚT?
9) skoro w danych o ŚT wpisujemy dostawcę i numer dokumentu, to przydałaby się również data tego dokumentu (przyda się przy ujawnieniu ŚT).
10) w pomocy jest napisane, iż słownik Kategorie Środków Trwałych ma tylko charakter pomocniczy, ale jak ŚT przypiszę np. do kodu 491 i nie uzupełnię stawki amortyzacji, to po przeliczeniu program wyliczy odpisy według stawki przypisanej do tego kodu w Kategorii Środków Trwałych, czyli w tym przypadku wg 30 %, ale w danych o ŚT dalej widnieje stawka 0,00 %.
11) skoro mamy magazyn wyposażenia, to może dałoby się to przerobić, aby również obejmował środki trwałe (to taki luźny pomysł).
To by było na tyle