Deklaracja VAT-7(18) i VAT-7K(12)

Deklaracja VAT-7(18) i VAT-7K(12)

Postprzez babaj » 20.10.2018 16:23

Sprawa okazała się nadzwyczaj łatwa dzięki funkcji Kopiuj. System/Raporty XML, zaznaczam deklarację VAT-7(18) i Kopiuj. Teraz trzeba jeszcze poprawić kilka pól w nagłówku, zmienić miesiąc na kwartał i gotowe.

Edit: W załączniku moje definicje do zaimportowania - testowane (status 200)!

Przypominam jak zaimportować nową deklarację:
  • Ściągnij i rozpakuj załącznik
  • Skopiuj wypakowane pliki do katalogu: [litera dysku]:\BR\PROGRAMY\HELP\. Nie martw się, że ten plik już tu jest, zastąp go moim plikiem. Twoje dane są bezpieczne, te pliki i tak zostaną zastąpione przez dogrywkę.
  • Uruchom Vatowca, menu System/Definicje XML
  • Operacje/Import.
  • Z listy po lewej wybierz VAT7K_12 i przenieś na prawą stronę. Kliknij Ok
  • Otwórz System/Raporty XML w zasadzie wszystko powinno być dobrze, ale sprawdź kolumnę pdf w definicji ode mnie będzie to: VAT-7\VAT-7K(12)_v1-2E_2018, co oznacza, że plik z aktywnym formularzem trzeba umieścić w każdej z firm w katalogu: [litera dysku]:\BR\BAZY\[firma]\Deklaracja\VAT-7\VAT-7K(12)_v1-2E_2018.pdf. Ja dla porządku katalog Deklaracje mam podzielony na PIT-11 i VAT-7, ale to nie jest konieczne. Fragment zaznaczony kolorem czerwonym możesz usunąć, a formularz umieścić bezpośrednio w katalogu deklaracje.
  • Jeszcze potrzebujemy formularz: VAT-7K(12)_v1-2E_2018.pdf. Ściągnij i umieść w katalogu: [litera dysku]:\BR\BAZY\[firma]\Deklaracja\VAT-7\VAT-7K(12)_v1-2E_2018.pdf
Załączniki
XML_STR.zip
(68.56 KIB) Ściągnięto 136 razy
Pozdrawiam,
Bartosz
babaj
 
Postów: 174
Dołączył: 21.10.2013 15:21

Re: Deklaracja VAT-7(18) i VAT-7K(12)

Postprzez stah » 11.11.2018 14:43

W definicji XML z linku powyżej, dla VAT-7(18) są dwa błędy, które trzeba poprawić,
poniżej prawidłowe wartości w System/Definicje XML/VAT7_18:
1.) 4.wersjaSchemy "1-1E"
2.) xmlns "http://crd.gov.pl/wzor/2018/08/27/5658/"

Bez poprawki wtyczka e-Deklaracje z Acrobata wywala błąd 401 przy próbie pobrania UPO.
stah
 
Postów: 48
Dołączył: 18.03.2017 17:52

Re: Deklaracja VAT-7(18) i VAT-7K(12)

Postprzez stah » 11.11.2018 14:49

Wysłałem na starym formularzu 3 razy, serwer przyjął i nikt nie zareagował.
Ewidentnie mają opóźnienia w przetwarzaniu dokumentów więcej niż 2 miesiące...
stah
 
Postów: 48
Dołączył: 18.03.2017 17:52

Re: Deklaracja VAT-7(18) i VAT-7K(12)

Postprzez 4d4m » 25.01.2019 21:18

Dzięki >babaj<. Świetna robota ! Mam jednak dwie uwagi.
W Twojej definicji VAT-7k(12) należy zrobić poprawkę:

w sekcji PODMIOT->OSOBA NIEFIZYCZNA->REGON->|kolumna eksport| zamieniłem formułę wyszukiwania regonu na .F. (kropkaFkropka).

MinFin nie chce Regonu w polu nr 9 deklaracji (tylko pełna nazwa podmiotu).
Nie wiedziałem, czy mogę "wywalić" całą sekcję ->REGON z definicji xml, ale wpisanie tam .F. dało to co trzeba.
Regon nie pojawia się w pliku dla UsK i deklaracja przeszła (z regonem był błąd niezgodności formatu MiFina).

Druga uwaga - zrobiłem "Twój import definicji xml" - jak wyżej opisałeś.
I okazało się, że JPK-3 robi masę błędów, szczególnie opuszcza kwoty vat (46), to znaczy w ogóle nie pojawiają się
pozycje (45) i (46) pod "fakturą sprzedaży", gdy vat=00 (powinno być, że (45)=00 i (46)=00).
I w kilku innych przypadkach.. ale nie analizowałem dokładnie.
NAPRAWA PROBLEMU -
Przywróciłem "oryginalne" pliki XML_RAP i XML_STR i powtórnie zaiportowałem def JPK-3.
Przy czym "Twój" VAT-7k(12) pozostał nienaruszony.
(..... przed rozpakowaniem z Twojego zipa, z'archiwizowałem oryginalne RAP i STR, więc mogłem je przywrócic)

Z szacunkiem i ukonami AdamS / 4d4m :-)
Pecunia non olet, sed nil des­pe­ran­dum.
Awatar użytkownika
4d4m
 
Postów: 31
Dołączył: 23.01.2015 10:04

Poprzednia

Powróć do nowości

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość