Księgowanie faktur "Odwrotne obciążenie"

zasady ogólne, tzw. książka

Księgowanie faktur "Odwrotne obciążenie"

Postprzez jerrychmiel » 15.11.2013 21:36

Czy jest w VAT-owcu możliwość zaksięgowania faktur typu "Odwrotne obciążenie" (OO)?
Chodzi o jakąś formę faktury wewnętrznej, która się pojawi zarówno w rejestrze zakupu jak i w rejestrze sprzedaży.
Oczywiście kwota z faktury OO powinna się pojawić w odpowiednim polu deklaracji VAT-7(poz 31 netto i poz 32 VAT).
jerrychmiel
 
Postów: 2
Dołączył: 06.04.2013 20:59

Re: Księgowanie faktur "Odwrotne obciążenie"

Postprzez Pio » 15.11.2013 21:43

Tak
--
pozdrówka
Piotr Kowaluk
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 1939
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Księgowanie faktur "Odwrotne obciążenie"

Postprzez jerrychmiel » 15.11.2013 22:20

Dzięki za szybka odpowiedź.
Pytanie - jak to zrobić?
Czy trzeba wprowadzić nową kategorię rejestru zakupu (np "V") do której należy zdefiniować fakturę wewnętrzną np FW?
jerrychmiel
 
Postów: 2
Dołączył: 06.04.2013 20:59

Re: Księgowanie faktur "Odwrotne obciążenie"

Postprzez Pio » 15.11.2013 22:59

Zasady:
- na podatek vat mają wpływ kategorie RV
- kolumna "P" - przeciwstawny, oznacza, że podatek znajdzie się w drugim rejestrze
- do deklaracji/zestawienia jest zliczana stopka VAT

Zatem:
- wystarczy w stopce vat zastosować dwie pozycje z kategorią "normalną" i "przeciwstawną"
- kolumna "r" w stopce vat wyłącza automat aktualizacji stopki na podstawie specyfikacji
- obojętnie gdzie będzie dokument, może być w zakupach lub sprzedaży
- kwoty do pól deklaracji trafią zgodnie z definicjami eksportu IPS/nadruku/... tam trzeba sprawdzić jakie są kategorie w polach,
a jak brakuje, to po prostu można dodać

Na pewno nic się nie zepsuje, można sprawdzać, kombinować i uruchamiać sumowanie, po którym jest aktualizowane zestawienie podatku vat.
W każdej chwili można zrezygnować i podejść do rozwiązania inaczej.
Vaciak nie bije i nie gryzie :)
--
pozdrówka
Piotr Kowaluk
Awatar użytkownika
Pio
 
Postów: 1939
Dołączył: 16.12.2007 15:06
Lokalizacja: Szczecin - Przecław

Re: Księgowanie faktur "Odwrotne obciążenie"

Postprzez edi67 » 18.11.2013 11:56

W przypadku sprzedaży wystarczy tylko dodać/wybrać kategorię V (Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca) i ręcznie dopisać ją do pola 31 w Definicjach IPS
Kod: Zaznacz wszystko
round(PVAT->SVNPN,0)


U nas trzeba było skorzystać ze stawki VAT "NP", bo po wstawieniu "-" wartość nie była sumowana..

W przypadku zakupu musisz dodać jeszcze wyliczanie podatku VAT.
Serdeczne pozdrowienia :)
Edward.


Poszukujesz pomocy - zajrzyj na http://vatowiec.wikia.com/
Pomóż od nowa napisać Społeczną Instrukcję Vatowca

W wolnych chwilach przenoszę starą wersję wiki, pomóź, jeśli masz ochotę...
edi67
 
Postów: 758
Dołączył: 18.12.2007 22:22


Powróć do PKPiR

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron