<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VATowiec  4,17 XML JPK_V7M 1.01 z dnia 2020.11.05 -->

<JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/" xmlns:schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/StrukturyDanych_v6-0E.xsd" xmlns:tns="http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/">
	<Naglowek>
		<KodFormularza kodSystemowy="JPK_V7M (1)" wersjaSchemy="1-2E">JPK_VAT</KodFormularza>
		<WariantFormularza>1</WariantFormularza>
		<DataWytworzeniaJPK>2020-11-05T15:46:50</DataWytworzeniaJPK>
		<NazwaSystemu>VATowiec</NazwaSystemu>
		<CelZlozenia>0</CelZlozenia>
		<KodUrzedu></KodUrzedu>
		<Rok>2020</Rok>
		<Miesiac>10</Miesiac>
	</Naglowek>
	<Podmiot1 rola="Podatnik">
		<OsobaFizyczna>
			<NIP></NIP>
			<ImiePierwsze></ImiePierwsze>
			<Nazwisko></Nazwisko>
			<DataUrodzenia></DataUrodzenia>
			<Email></Email>
			<Telefon></Telefon>
		</OsobaFizyczna>
		<OsobaNiefizyczna>
			<NIP>xxxxxxxx</NIP>
			<PelnaNazwa>xxxxxxxx</PelnaNazwa>
		</OsobaNiefizyczna>
	</Podmiot1>
	<Deklaracja>
		<Naglowek>
			<KodFormularzaDekl kodSystemowy="VAT-7 (21)" kodPodatku="VAT" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="2-0E">VAT-7</KodFormularzaDekl>
			<WariantFormularzaDekl>21</WariantFormularzaDekl>
		</Naglowek>
		<PozycjeSzczegolowe>
			<P_19>5485</P_19>
			<P_20>1261</P_20>
			<P_40>5485</P_40>
			<P_41>1261</P_41>
			<P_45>3218</P_45>
			<P_46>683</P_46>
			<P_51>683</P_51>
			<P_54>578</P_54>
			<P_56>0</P_56>
			<P_58></P_58>
			<P_59></P_59>
			<P_60></P_60>
			<P_61></P_61>
			<P_62>0</P_62>
			<P_63></P_63>
			<P_64></P_64>
			<P_65></P_65>
			<P_66></P_66>
			<P_67></P_67>
			<P_68></P_68>
			<P_69></P_69>
			<P_ORDZU></P_ORDZU>
		</PozycjeSzczegolowe>
		<Pouczenia>1</Pouczenia>
	</Deklaracja>
	<Ewidencja>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>6782650435</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>EWA KURDYBELSKA-SURÓWKA</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV78/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-02</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-02</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>40.65</K_19>
			<K_20>9.35</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>2</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>6793174702</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>Kurdybelski Bartosz WARRIOR</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV79/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-02</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-02</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>162.60</K_19>
			<K_20>37.40</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>3</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>7010548039</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>FESA37Q SP. Z O.O.</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV80/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-02</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-02</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>81.30</K_19>
			<K_20>18.70</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>4</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>6772437645</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>Gleń, Gołąbek s.c. Kancelaria Notarialna</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV81/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-02</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-02</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>1000.00</K_19>
			<K_20>230.00</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>5</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>6771753574</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>Gołębiowski Olgierd Kancelaria</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV82/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-02</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-02</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>150.00</K_19>
			<K_20>34.50</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>6</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>6782712745</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>Szutkowski Sebastian Location</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV83/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-02</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-02</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>300.00</K_19>
			<K_20>69.00</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>7</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>6751187539</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>Szutkowska Patrycja Salony Fryzjerskie</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV84/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-02</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-02</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>200.00</K_19>
			<K_20>46.00</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>8</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>6771119334</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>SIWIEC STEFAN</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV85/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-08</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-08</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>150.00</K_19>
			<K_20>34.50</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>9</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>5130261919</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>DOMINOKS SP. ZO.O.</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV86/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-08</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-08</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>300.00</K_19>
			<K_20>69.00</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>10</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>5472152518</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>PEGK SP. Z O.O.</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV87/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-12</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-12</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>300.00</K_19>
			<K_20>69.00</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>11</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>5130259489</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>CZYSTA WODA SP. Z O.O.</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV88/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-12</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-12</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>300.00</K_19>
			<K_20>69.00</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazWiersz>
			<LpSprzedazy>12</LpSprzedazy>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrKontrahenta>5472153050</NrKontrahenta>
			<NazwaKontrahenta>POLSKA ENERGIA GRUPA KAPIT SP. ZOO SPK</NazwaKontrahenta>
			<DowodSprzedazy>FV89/2020/10</DowodSprzedazy>
			<DataWystawienia>2020-10-12</DataWystawienia>
			<DataSprzedazy>2020-10-12</DataSprzedazy>
			<TypDokumentu></TypDokumentu>
			<GTU_01></GTU_01>
			<GTU_02></GTU_02>
			<GTU_03></GTU_03>
			<GTU_04></GTU_04>
			<GTU_05></GTU_05>
			<GTU_06></GTU_06>
			<GTU_07></GTU_07>
			<GTU_08></GTU_08>
			<GTU_09></GTU_09>
			<GTU_10></GTU_10>
			<GTU_11></GTU_11>
			<GTU_12>1</GTU_12>
			<GTU_13></GTU_13>
			<SW></SW>
			<EE></EE>
			<TP></TP>
			<TT_WNT></TT_WNT>
			<TT_D></TT_D>
			<MR_T></MR_T>
			<MR_UZ></MR_UZ>
			<I_42></I_42>
			<I_63></I_63>
			<B_SPV></B_SPV>
			<B_SPV_DOSTAWA></B_SPV_DOSTAWA>
			<B_MPV_PROWIZJA></B_MPV_PROWIZJA>
			<MPP></MPP>
			<KorektaPodstawyOpodt></KorektaPodstawyOpodt>
			<K_19>2500.00</K_19>
			<K_20>575.00</K_20>
			<SprzedazVAT_Marza></SprzedazVAT_Marza>
		</SprzedazWiersz>
		<SprzedazCtrl>
			<LiczbaWierszySprzedazy>12</LiczbaWierszySprzedazy>
			<PodatekNalezny>1261.45</PodatekNalezny>
		</SprzedazCtrl>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>1</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>6821564959</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>KACZMARCZYK JANUSZ K2 MEDIA</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>F0081982684/010/20</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-01</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-01</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>39.84</K_45>
			<K_46>9.16</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>2</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>5222857117</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>SANTANDER CONSUMER MULTI RENT SP. Z O.O.</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>RL/20640/10/20</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-01</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-01</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>1120.93</K_45>
			<K_46>200.22</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>3</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>5222857117</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>SANTANDER CONSUMER MULTI RENT SP. Z O.O.</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>DP/3457/09/20</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-01</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-01</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>400.00</K_45>
			<K_46>92.00</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>4</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>5222857117</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>SANTANDER CONSUMER MULTI RENT SP. Z O.O.</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>DP/3391/09/20</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-01</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-01</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>30.00</K_45>
			<K_46>6.90</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>5</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>5862207612</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>E-PAMIR SP. Z O.O.</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>FV/8/PL/2010</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-02</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-02</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>47.97</K_45>
			<K_46>11.03</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>6</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>6783148979</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>ESSON SP. Z O.O.</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>FF/32775/2020/150</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-02</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-02</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>81.33</K_45>
			<K_46>18.71</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>7</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>5260250995</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>ORANGE POLSKA S.A.</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>20100818577948</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-06</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-06</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>138.36</K_45>
			<K_46>31.82</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>8</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>7811897358</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>Lidl sp. Z.O.O</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>1579/00028/061020/82</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-05</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-05</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>26.01</K_45>
			<K_46>5.98</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>9</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>6782889969</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>WÓJCIK SP. Z O.O.</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>F/001006/PM/20</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-15</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-15</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>18.20</K_45>
			<K_46>4.19</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>10</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>9930671437</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>VALDI m&amp;w SP. Z O.O. KOMANDYTOWA</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>26447/20/1/SP09</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-16</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-16</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>113.86</K_45>
			<K_46>26.19</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>11</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>5260250995</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>ORANGE POLSKA S.A.</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>F0081982684/010/20</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-19</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-19</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>65.03</K_45>
			<K_46>14.96</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>12</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>9930671437</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>VALDI m&amp;w SP. Z O.O. KOMANDYTOWA</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>27670/20/1/SP09</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-23</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-23</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>81.29</K_45>
			<K_46>18.70</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>13</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>6821768863</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>NIWA SC. FH HURT-DETAL</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>10/59/261</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-23</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-23</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>28.50</K_45>
			<K_46>6.56</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>14</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>7811897358</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>Lidl sp. Z.O.O</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>1744/00134/271020/01</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-27</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-27</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>51.17</K_45>
			<K_46>11.77</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupWiersz>
			<LpZakupu>15</LpZakupu>
			<KodKrajuNadaniaTIN></KodKrajuNadaniaTIN>
			<NrDostawcy>8691106046</NrDostawcy>
			<NazwaDostawcy>MIKULEC NORBERT MIMAR HFU</NazwaDostawcy>
			<DowodZakupu>1/U/10/2020</DowodZakupu>
			<DataZakupu>2020-10-31</DataZakupu>
			<DataWplywu>2020-10-31</DataWplywu>
			<DokumentZakupu></DokumentZakupu>
			<MPP></MPP>
			<IMP></IMP>
			<K_40></K_40>
			<K_41></K_41>
			<K_42></K_42>
			<K_45>975.61</K_45>
			<K_46>224.39</K_46>
			<ZakupVAT_Marza></ZakupVAT_Marza>
		</ZakupWiersz>
		<ZakupCtrl>
			<LiczbaWierszyZakupow>15</LiczbaWierszyZakupow>
			<PodatekNaliczony>682.58</PodatekNaliczony>
		</ZakupCtrl>
	</Ewidencja>
</JPK>
